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長白山:前3季度盈利下滑22%,溫泉酒店開業在即

日期:2017/7/26 08:37 點擊數:1046  [ 收藏 ] [ 復制網址 ] [ 打印 ]

長白山:前3季度盈利下滑22%,溫泉酒店開業在即

  

 

16年前3季度公司營業收入和歸母凈利潤分別為2.71億元和9014萬元,同比分別下降6.5%和22.2%,
增速同比由正轉負。其中,3季度實現營業收入和歸母凈利潤分別為2.06億元和9450萬元,同比分別下降8.8%和20.9%,前3季度實現每股收益0.34元,其中第3季度每股收益為0.36元。業績回落主要由于客流增速回落,以及成本的快速增長(3季度單季營業成本大幅增長41.8%)。下半年公司長白山池西游客服務中心以及募投的長白山國際溫泉度假區這2個投資較大的項目相繼投入運營,其中游客服務中心尚處于游客培育期,而酒店開業前投入增加,預計對下半年經營產生影響。因此公司調減全年業績目標,營收目標調減0.01%至3.38億元,凈利潤目標調減30.6%至6236萬元,主要由于管理費用和財務費用分別調增2075萬元(+63.6%)和652萬元。

盈利能力方面,公司前3季度實現毛利率和凈利率分別為54.8%和33.3%,同比分別下降11和6.7個百分點,盈利能力出現較大幅度下滑;期間費用方面,公司前3季度期間費用率為10.2%,同比上升3.5個百分點,主要由于銷售費用同比增長31.2%,而利息收入同比大幅減少695萬。

客流:前三季度穩定增長(上半年客流量46.8萬人次,同比增長9.9%)

今年長白山客流量增速有所放緩,截止到8月13日接待旅游140.7萬人次,同比略有增長。其中1季度客流量同比基本持平,2季度客流量增速穩定在14%-15%之間,3季度基本持平。8月份上半月接待游客47.3萬人次,同比增長8.6%。而“十一”黃金周期間共接待游客14.4萬人次,同比增長20%,年內客流量有望保持穩定增長。

未來看點:溫泉項目有望帶來新增長,交通改善可期

酒店項目:公司與洲際酒店合作建設長白山溫泉皇冠假日酒店,打造國際性高端度假酒店。項目擬建客房300間,設置床位440張,建成后將委托六洲酒店管理。8月12日,公司公告酒店項目延期開業,原定今年6月試運營,延期后預計年底12月開業,管理團隊于2016年7月初到位,預計年內能夠開業。未來酒店項目有望憑借靠近客流量較大的北景區的地理位置優勢和公司獨家的溫泉資源優勢成為長白山北景區的高端度假酒店首選,為公司帶來可觀營收和盈利。據此前公告預計酒店項目正常運營年份的客房和其他收入分別約為9300萬和5800萬。

交通改善:鶴大高速:預計將于今年10月底通車,通車后從長春可自駕直達長白山北坡;敦白高鐵:預期于16年下半年開工建設,工期為4年,建成通車后長春直達長白山僅2小時;四白高鐵:預期將于2018年開工建設,預計2020年建成通車,建成后將形成“長春-吉林-敦化市-長白山-四平-長春”的環線高鐵線路,正式接入全國高速鐵路網。

觀點:溫泉項目開業帶來新增長,交通改善提供長期看點,“謹慎增持”

受去年高基數影響,今年長白山景區客流量增速有所放緩,疊加大項目年底投入運營費用增加,預計4季度虧損較去年加大,全年業績預期有所下滑。受去年高基數影響,今年長白山景區客流量增速有所放緩,疊加大項目年底投入運營費用增加,預計4季度虧損較去年加大,全年業績預期有所下滑。公司未來增長來自:(1)長白山溫泉皇冠假日酒店項目:即將于12月投入試運營,受益于公司獨家溫泉水開發資質及冰雪游的持續升溫,預計該項目有望為帶來公司可觀業績增厚;(2)鶴大高速的通車有望提升客流量,而長期來看兩條規劃中的敦白、四白高鐵和吉林省高鐵環線的打通預期將極大提高長白山景區可進入性,交通改善將帶來長期看點。預計16-18年EPS分別為0.28元、0.33元和0.36元,給予“謹慎增持”評級。優美、功能疊加融合的“溫泉小鎮”。

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